Empenho
Número: 1387/2024
Data: 15/01/2024
Tipo: Global
Valor: R$  45.242,79
Liquidado: R$  45.242,79
Pago: R$  45.242,79
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  45.242,79 (Empenhado)
PESSOAL - R$  45.242,79 (Liquidado)
PESSOAL - R$  45.242,79 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
358
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
15/01/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 256 - 2046 - CREAS
R$  45.242,79
30/01/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 256 - 2046 - CREAS
R$  45.242,79