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Empenho
Número: 1389/2024
Data: 15/01/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 6.890,94
Liquidado: R$ 6.890,94
Pago: R$ 6.890,94
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 6.890,94 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 6.890,94 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 6.890,94 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
359
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
15/01/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 256 - 2046 - CREAS
R$ 6.890,94
30/01/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 256 - 2046 - CREAS
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 256 - 2046 - CREAS
R$ 6.890,94
