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Empenho
Número: 2565/2024
Data: 02/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 7.417,00
Liquidado: R$ 7.417,00
Pago: R$ 7.417,00
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2024 - R$ 7.417,00 (Empenhado)
1023/2024 - R$ 7.417,00 (Liquidado)
1023/2024 - R$ 7.417,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
265
Órgão:
06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
06.001.4.122.0002.2044
Manutencao de Ativ. Secr. Agricultura e Meio Amb.
Manutencao de Ativ. Secr. Agricultura e Meio Amb.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
02/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. P.E.3/2023
R$ 7.417,00
21/03/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. P.E.3/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. P.E.3/2023
R$ 7.417,00
