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Empenho
Número: 2562/2024
Data: 02/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 7.222,20
Liquidado: R$ 7.222,20
Pago: R$ 7.222,20
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2024 - R$ 7.222,20 (Empenhado)
1023/2024 - R$ 7.222,20 (Liquidado)
1023/2024 - R$ 7.222,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
99
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
02/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. MUN. DE EDUCACAO - CEMEIS, CONF. P.E.3/2023
R$ 7.222,20
12/04/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. MUN. DE EDUCACAO - CEMEIS, CONF. P.E.3/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. MUN. DE EDUCACAO - CEMEIS, CONF. P.E.3/2023
R$ 7.222,20
