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Empenho
Número: 2703/2024
Data: 05/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 2.036,10
Liquidado: R$ 2.036,10
Pago: R$ 2.036,10
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2024 - R$ 2.036,10 (Empenhado)
1023/2024 - R$ 2.036,10 (Liquidado)
1023/2024 - R$ 2.036,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
912
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
05/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.E.3/2023
R$ 2.036,10
21/03/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.E.3/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.E.3/2023
R$ 2.036,10
