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Empenho
Número: 2704/2024
Data: 05/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 974,30
Liquidado: R$ 974,30
Pago: R$ 974,30
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2024 - R$ 974,30 (Empenhado)
1023/2024 - R$ 974,30 (Liquidado)
1023/2024 - R$ 974,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
627
Órgão:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.122.0031.2086
Manutencao de Atividades da Secr. de Cidade-SEMCID
Manutencao de Atividades da Secr. de Cidade-SEMCID
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
05/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CIDADE, CONF. P.E.3/2023
R$ 974,30
19/03/2024
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CIDADE, CONF. P.E.3/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CIDADE, CONF. P.E.3/2023
R$ 974,30
20/03/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CIDADE, CONF. P.E.3/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CIDADE, CONF. P.E.3/2023
R$ 974,30
