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Empenho
Número: 2862/2024
Data: 06/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 2.490,26
Liquidado: R$ 2.490,26
Pago: R$ 2.490,26
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2024 - R$ 2.490,26 (Empenhado)
1023/2024 - R$ 2.490,26 (Liquidado)
1023/2024 - R$ 2.490,26 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
374
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
06/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIEGENE PARA A CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II E CASA ABRIGO DA MULHER - PROJETO/ATIV. 2066, MAC CONTA 10455-8 FONTE: 2.6.60.000000, CONF. P.E. 3/2023
R$ 2.490,26
05/04/2024
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIEGENE PARA A CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II E CASA ABRIGO DA MULHER - PROJETO/ATIV. 2066, MAC CONTA 10455-8 FONTE: 2.6.60.000000, CONF. P.E. 3/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIEGENE PARA A CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II E CASA ABRIGO DA MULHER - PROJETO/ATIV. 2066, MAC CONTA 10455-8 FONTE: 2.6.60.000000, CONF. P.E. 3/2023
R$ 2.490,26
08/04/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIEGENE PARA A CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II E CASA ABRIGO DA MULHER - PROJETO/ATIV. 2066, MAC CONTA 10455-8 FONTE: 2.6.60.000000, CONF. P.E. 3/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIEGENE PARA A CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II E CASA ABRIGO DA MULHER - PROJETO/ATIV. 2066, MAC CONTA 10455-8 FONTE: 2.6.60.000000, CONF. P.E. 3/2023
R$ 2.490,26
