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Empenho
Número: 3118/2024
Data: 08/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 1.046,40
Liquidado: R$ 1.046,40
Pago: R$ 1.046,40
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2024 - R$ 1.046,40 (Empenhado)
1022/2024 - R$ 1.046,40 (Liquidado)
1022/2024 - R$ 1.046,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
265
Órgão:
06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
06.001.4.122.0002.2044
Manutencao de Ativ. Secr. Agricultura e Meio Amb.
Manutencao de Ativ. Secr. Agricultura e Meio Amb.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
08/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. P.E.3/2023
R$ 1.046,40
08/03/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. P.E.3/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. P.E.3/2023
R$ 1.046,40
