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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2990/2024
Data: 08/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 52.491,92
Liquidado: R$ 52.491,92
Pago: R$ 52.491,92
Tipo de despesa
1064/2024 - R$ 52.491,92 (Empenhado)
1064/2024 - R$ 52.491,92 (Liquidado)
1064/2024 - R$ 52.491,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
1038
Órgão:
23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
23.001.20.606.0033.2141
Manutenção dos programas da Agricultura
Manutenção dos programas da Agricultura
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
08/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DEVOLUÇO DE CONVENIO 617/2020. AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA, CONTRATO 262/2023, CONTA CORRENTE: 11555-X, AG 1917-8, OFICIO DCONV 25/2024.
R$ 52.491,92
20/02/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DEVOLUÇO DE CONVENIO 617/2020. AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA, CONTRATO 262/2023, CONTA CORRENTE: 11555-X, AG 1917-8, OFICIO DCONV 25/2024.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.DEVOLUÇO DE CONVENIO 617/2020. AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA, CONTRATO 262/2023, CONTA CORRENTE: 11555-X, AG 1917-8, OFICIO DCONV 25/2024.
R$ 52.491,92
