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Empenho
Número: 3054/2024
Data: 08/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 313,92
Liquidado: R$ 313,92
Pago: R$ 313,92
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2024 - R$ 313,92 (Empenhado)
1023/2024 - R$ 313,92 (Liquidado)
1023/2024 - R$ 313,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
912
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
08/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.E. 3/2023.
R$ 313,92
01/03/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.E. 3/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.E. 3/2023.
R$ 313,92
