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Empenho
Número: 3056/2024
Data: 08/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 1.046,40
Liquidado: R$ 1.046,40
Pago: R$ 1.046,40
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2024 - R$ 1.046,40 (Empenhado)
1023/2024 - R$ 1.046,40 (Liquidado)
1023/2024 - R$ 1.046,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
605
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
08/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE ESPORTES, CONF. P.E. 3/2023.
R$ 1.046,40
06/03/2024
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE ESPORTES, CONF. P.E. 3/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE ESPORTES, CONF. P.E. 3/2023.
R$ 1.046,40
07/03/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE ESPORTES, CONF. P.E. 3/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA A SEC. DE ESPORTES, CONF. P.E. 3/2023.
R$ 1.046,40
