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Empenho
Número: 3469/2024
Data: 16/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 6.781,80
Liquidado: R$ 6.781,80
Pago: R$ 6.781,80
Processo Licitatório
Número: 67/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2024 - R$ 6.781,80 (Empenhado)
1060/2024 - R$ 6.781,80 (Liquidado)
1060/2024 - R$ 6.781,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
676
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.1064
Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- MAC
Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- MAC
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
16/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEDRA DE GRANITO PARA ATENDER NECESSIDADE DA UPA, OFICIO 87/2024, COD 194, CONF. P.E 67/2023. REVITALIZACAO
R$ 6.781,80
13/03/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEDRA DE GRANITO PARA ATENDER NECESSIDADE DA UPA, OFICIO 87/2024, COD 194, CONF. P.E 67/2023. REVITALIZACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEDRA DE GRANITO PARA ATENDER NECESSIDADE DA UPA, OFICIO 87/2024, COD 194, CONF. P.E 67/2023. REVITALIZACAO
R$ 6.781,80
