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Empenho
Número: 3549/2024
Data: 19/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 225,00
Liquidado: R$ 225,00
Pago: R$ 225,00
Processo Licitatório
Número: 75/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2024 - R$ 225,00 (Empenhado)
1042/2024 - R$ 225,00 (Liquidado)
1042/2024 - R$ 225,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
476
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LACOS PARA EMBALAR OS OVOS DO CURSO DE FABRICACAO DE OVOS DE PASCOA QUE SERA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2055, CONF. P.E. 75/2023.
R$ 225,00
25/03/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LACOS PARA EMBALAR OS OVOS DO CURSO DE FABRICACAO DE OVOS DE PASCOA QUE SERA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2055, CONF. P.E. 75/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LACOS PARA EMBALAR OS OVOS DO CURSO DE FABRICACAO DE OVOS DE PASCOA QUE SERA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2055, CONF. P.E. 75/2023.
R$ 225,00
