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Empenho
Número: 3608/2024
Data: 21/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 695,25
Liquidado: R$ 695,25
Pago: R$ 695,25
Processo Licitatório
Número: 75/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2024 - R$ 695,25 (Empenhado)
1023/2024 - R$ 695,25 (Liquidado)
1023/2024 - R$ 695,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
362
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
21/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CHINELOS E FIO DENTAL PARA O CREAS - PROJETO/ATIV. 2065, CONF. P.E. 75/2023.
R$ 695,25
09/04/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CHINELOS E FIO DENTAL PARA O CREAS - PROJETO/ATIV. 2065, CONF. P.E. 75/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CHINELOS E FIO DENTAL PARA O CREAS - PROJETO/ATIV. 2065, CONF. P.E. 75/2023.
R$ 695,25
