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Empenho
Número: 3679/2024
Data: 21/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 6.836,40
Liquidado: R$ 6.836,40
Pago: R$ 6.836,40
Processo Licitatório
Número: 67/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2024 - R$ 6.836,40 (Empenhado)
1023/2024 - R$ 6.836,40 (Liquidado)
1023/2024 - R$ 6.836,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
173
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
21/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS, CONF.P.E.67/2023
R$ 6.836,40
10/04/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS, CONF.P.E.67/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS, CONF.P.E.67/2023
R$ 6.836,40
