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Empenho
Número: 3721/2024
Data: 22/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 1.669,00
Liquidado: R$ 1.669,00
Pago: R$ 1.669,00
Processo Licitatório
Número: 13/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2024 - R$ 1.669,00 (Empenhado)
1004/2024 - R$ 1.669,00 (Liquidado)
1004/2024 - R$ 1.669,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
579
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
22/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONF. P.E.13/2023
R$ 1.669,00
08/03/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONF. P.E.13/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONF. P.E.13/2023
R$ 1.669,00
