Empenho
Número: 3767/2024
Data: 22/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$  390,00
Liquidado: R$  390,00
Pago: R$  390,00
Processo Licitatório
Número: 25/2023
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2024 - R$  390,00 (Empenhado)
1049/2024 - R$  390,00 (Liquidado)
1049/2024 - R$  390,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
915
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
22/02/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA AS PALESTRANTES JANNIRA SIQUEIRA CAMPOS MOURA E MONICA CARMOLEZI DOS SANTOS PARA O 1 CONGRESSO DE SEGURANCA PUBLICA DE SORRISO, CONF. P.P.25/2023
R$  390,00
03/05/2024
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA AS PALESTRANTES JANNIRA SIQUEIRA CAMPOS MOURA E MONICA CARMOLEZI DOS SANTOS PARA O 1 CONGRESSO DE SEGURANCA PUBLICA DE SORRISO, CONF. P.P.25/2023
R$  390,00
08/05/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA AS PALESTRANTES JANNIRA SIQUEIRA CAMPOS MOURA E MONICA CARMOLEZI DOS SANTOS PARA O 1 CONGRESSO DE SEGURANCA PUBLICA DE SORRISO, CONF. P.P.25/2023
R$  390,00