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Empenho
Número: 3778/2024
Data: 22/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 17.711,40
Liquidado: R$ 17.711,40
Pago: R$ 17.711,40
Processo Licitatório
Número: 67/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2024 - R$ 17.711,40 (Empenhado)
1023/2024 - R$ 17.711,40 (Liquidado)
1023/2024 - R$ 17.711,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
203
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.2034
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
22/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AOS CEMEIS, CONF. P.E. 67/2023.
R$ 17.711,40
10/04/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AOS CEMEIS, CONF. P.E. 67/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AOS CEMEIS, CONF. P.E. 67/2023.
R$ 17.711,40
