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Empenho
Número: 3777/2024
Data: 22/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 8.739,80
Liquidado: R$ 8.739,80
Pago: R$ 8.739,80
Processo Licitatório
Número: 67/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2024 - R$ 8.739,80 (Empenhado)
1060/2024 - R$ 8.739,80 (Liquidado)
1060/2024 - R$ 8.739,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
197
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.1009
Aquis. Equipamentos/Mat. Perman. - Ens. Infantil
Aquis. Equipamentos/Mat. Perman. - Ens. Infantil
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
22/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GRANITO PARA PIAS DE COZINHA DESTINADO AOS CEMEIS DO MUNICIPIO, CONF. P.E. 67/2023.
R$ 8.739,80
05/03/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GRANITO PARA PIAS DE COZINHA DESTINADO AOS CEMEIS DO MUNICIPIO, CONF. P.E. 67/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GRANITO PARA PIAS DE COZINHA DESTINADO AOS CEMEIS DO MUNICIPIO, CONF. P.E. 67/2023.
R$ 8.739,80
