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Empenho
Número: 3823/2024
Data: 23/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 32.770,37
Liquidado: R$ 32.770,37
Pago: R$ 32.770,37
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 32.770,37 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 32.770,37 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 32.770,37 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
706
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2091
Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME
Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000004 / GRUPO 003 - 1545 - AME ATENCAO HOSP AMBULATORIAL
R$ 32.770,37
28/02/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000004 / GRUPO 003 - 1545 - AME ATENCAO HOSP AMBULATORIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000004 / GRUPO 003 - 1545 - AME ATENCAO HOSP AMBULATORIAL
R$ 32.770,37
