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Empenho
Número: 3816/2024
Data: 23/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 35.627,30
Liquidado: R$ 35.627,30
Pago: R$ 35.627,30
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 35.627,30 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 35.627,30 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 35.627,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
314
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000004 / GRUPO 001 - 1543 - SECRETARIA DE SAUDE
R$ 35.627,30
28/02/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000004 / GRUPO 001 - 1543 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000004 / GRUPO 001 - 1543 - SECRETARIA DE SAUDE
R$ 35.627,30
