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Empenho
Número: 3931/2024
Data: 23/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 11.687,02
Liquidado: R$ 11.687,02
Pago: R$ 11.687,02
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 11.687,02 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 11.687,02 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 11.687,02 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
909
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000004 / GRUPO 307 - 2070 - SEC MUN DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DE
R$ 11.687,02
28/02/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000004 / GRUPO 307 - 2070 - SEC MUN DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DE
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000004 / GRUPO 307 - 2070 - SEC MUN DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DE
R$ 11.687,02
