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Empenho
Número: 3934/2024
Data: 23/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 35.398,19
Liquidado: R$ 35.398,19
Pago: R$ 35.398,19
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 35.398,19 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 35.398,19 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 35.398,19 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
899
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2117
Manutencao de Ativ. do Departamento de Transito
Manutencao de Ativ. do Departamento de Transito
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
23/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000004 / GRUPO 308 - 2071 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
R$ 35.398,19
28/02/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000004 / GRUPO 308 - 2071 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 02/2024 - LOTE 00000004 / GRUPO 308 - 2071 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
R$ 35.398,19
