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Empenho
Número: 4098/2024
Data: 27/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 372,00
Liquidado: R$ 372,00
Pago: R$ 372,00
Processo Licitatório
Número: 8/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2024 - R$ 372,00 (Empenhado)
1022/2024 - R$ 372,00 (Liquidado)
1022/2024 - R$ 372,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
912
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
27/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 2 RELOGIOS DE PAREDE E 2 UMIDIFICADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.E. 8/2023.
R$ 372,00
09/04/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 2 RELOGIOS DE PAREDE E 2 UMIDIFICADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.E. 8/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 2 RELOGIOS DE PAREDE E 2 UMIDIFICADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. P.E. 8/2023.
R$ 372,00
