Empenho
Número: 4274/2024
Data: 29/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$  2.233,55
Liquidado: R$  2.233,55
Pago: R$  2.233,55
Processo Licitatório
Número: 60/2023
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2024 - R$  2.233,55 (Empenhado)
1082/2024 - R$  2.233,55 (Liquidado)
1082/2024 - R$  2.233,55 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
173
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
29/02/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORGANIZACAO DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUN. GENTE SABIDA, CONF. P.P.60/2023
R$  2.233,55
16/04/2024
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORGANIZACAO DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUN. GENTE SABIDA, CONF. P.P.60/2023
R$  2.233,55
17/04/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORGANIZACAO DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUN. GENTE SABIDA, CONF. P.P.60/2023
R$  2.233,55