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Empenho
Número: 4259/2024
Data: 29/02/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 135.000,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 36/2023
Modalidade: Inexigibilidade
Tipo de despesa
1019/2024 - R$ 135.000,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
234
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL SA
Tipo:
Física
Documento:
95.391.87*******
Histórico
29/02/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATO 68/2024, SERVICO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA DO TIPO PEDRA, PEDRISCO, PO DE PEDRA E OUTROS MATERIAS NO TRAJETO NOBRES-MT A SORRISO-MT - SEC. DE OBRAS, VIG: 29/02/2024 A 31/12/2024, CONF. INEX. 36/2023.
R$ 135.000,00
