Empenho
Número: 8900/2015
Data: 26/08/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  72,60
Liquidado: R$  72,60
Pago: R$  72,60
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2015 - R$  72,60 (Empenhado)
1023/2015 - R$  72,60 (Liquidado)
1023/2015 - R$  72,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
359
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
26/08/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O CRAS SÇO JOSE, CONF. PREGÇO 59/2015
R$  72,60
02/10/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O CRAS SÇO JOSE, CONF. PREGÇO 59/2015
R$  72,60
04/11/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA O CRAS SÇO JOSE, CONF. PREGÇO 59/2015
R$  72,60