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Empenho
Número: 4725/2024
Data: 07/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 428,00
Liquidado: R$ 428,00
Pago: R$ 428,00
Processo Licitatório
Número: 67/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2024 - R$ 428,00 (Empenhado)
1060/2024 - R$ 428,00 (Liquidado)
1060/2024 - R$ 428,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
468
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.1034
Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMAS
Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMAS
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
07/03/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 SELADORA A VACUO E 01 BANCO ESCADA PARA A PADARIA MUNICIPAL, CONF. P.E.67/2023
R$ 428,00
18/04/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 SELADORA A VACUO E 01 BANCO ESCADA PARA A PADARIA MUNICIPAL, CONF. P.E.67/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 SELADORA A VACUO E 01 BANCO ESCADA PARA A PADARIA MUNICIPAL, CONF. P.E.67/2023
R$ 428,00
