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Empenho
Número: 4749/2024
Data: 08/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 444.210,79
Liquidado: R$ 444.210,79
Pago: R$ 444.210,79
Tipo de despesa
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$ 444.210,79 (Empenhado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$ 444.210,79 (Liquidado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$ 444.210,79 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
651
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
08/03/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MARCO - INDENIZACOES ATENCAO BASICA.
R$ 444.210,79
11/03/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MARCO - INDENIZACOES ATENCAO BASICA.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MARCO - INDENIZACOES ATENCAO BASICA.
R$ 444.210,79
