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Empenho
Número: 4761/2024
Data: 08/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 4.003,27
Liquidado: R$ 4.003,27
Pago: R$ 4.003,27
Tipo de despesa
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$ 4.003,27 (Empenhado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$ 4.003,27 (Liquidado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$ 4.003,27 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
114
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
002 - FUNDEB 70% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
Funcional Programática:
04.002.12.361.0016.2026
Manutencao de Ativ. do FUNDEB 70% - Ensino Fundam.
Manutencao de Ativ. do FUNDEB 70% - Ensino Fundam.
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1540107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básic
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
08/03/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MARCO - INDENIZACOES FUNDEB 70% ENS. FUND.
R$ 4.003,27
11/03/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MARCO - INDENIZACOES FUNDEB 70% ENS. FUND.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MARCO - INDENIZACOES FUNDEB 70% ENS. FUND.
R$ 4.003,27
