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Empenho
Número: 4733/2024
Data: 08/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 8.375,26
Liquidado: R$ 8.375,26
Pago: R$ 8.375,26
Tipo de despesa
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$ 8.375,26 (Empenhado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$ 8.375,26 (Liquidado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$ 8.375,26 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
314
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
08/03/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MARCO - INDENIZACOES SEC. DE SAUDE.
R$ 8.375,26
11/03/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MARCO - INDENIZACOES SEC. DE SAUDE.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MARCO - INDENIZACOES SEC. DE SAUDE.
R$ 8.375,26
