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Empenho
Número: 4778/2024
Data: 08/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 8.776,27
Liquidado: R$ 8.776,27
Pago: R$ 8.776,27
Tipo de despesa
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$ 8.776,27 (Empenhado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$ 8.776,27 (Liquidado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$ 8.776,27 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
228
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
08/03/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MARCO - INDENIZACOES SEMOSP.
R$ 8.776,27
11/03/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MARCO - INDENIZACOES SEMOSP.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MARCO - INDENIZACOES SEMOSP.
R$ 8.776,27
