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Empenho
Número: 4775/2024
Data: 08/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 26.444,77
Liquidado: R$ 26.444,77
Pago: R$ 26.444,77
Tipo de despesa
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$ 26.444,77 (Empenhado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$ 26.444,77 (Liquidado)
INDENIZAÇO E RESTITUIÇO - R$ 26.444,77 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
67
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
08/03/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MARCO - INDENIZACOES SEMFAZ.
R$ 26.444,77
11/03/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MARCO - INDENIZACOES SEMFAZ.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MARCO - INDENIZACOES SEMFAZ.
R$ 26.444,77
