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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4869/2024
Data: 11/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 420,00
Liquidado: R$ 420,00
Pago: R$ 420,00
Tipo de despesa
1036/2024 - R$ 420,00 (Empenhado)
1036/2024 - R$ 420,00 (Liquidado)
1036/2024 - R$ 420,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
659
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
11/03/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCIAMENTO DOS VEICULOS V-154, ON-076, C 025, SEC. DE SAUDE, OFICIO GGF 109/2024.
R$ 420,00
12/03/2024
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCIAMENTO DOS VEICULOS V-154, ON-076, C 025, SEC. DE SAUDE, OFICIO GGF 109/2024.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCIAMENTO DOS VEICULOS V-154, ON-076, C 025, SEC. DE SAUDE, OFICIO GGF 109/2024.
R$ 420,00
13/03/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCIAMENTO DOS VEICULOS V-154, ON-076, C 025, SEC. DE SAUDE, OFICIO GGF 109/2024.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENCIAMENTO DOS VEICULOS V-154, ON-076, C 025, SEC. DE SAUDE, OFICIO GGF 109/2024.
R$ 420,00
