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Empenho
Número: 5000/2024
Data: 12/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 17.978,00
Liquidado: R$ 17.978,00
Pago: R$ 17.978,00
Processo Licitatório
Número: 67/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 17.978,00 (Empenhado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 17.978,00 (Liquidado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 17.978,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
696
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
12/03/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEDRA GRANITO PARA ATENDER NECESSIDADE DA UPA 24 HORAS, CONF. OFICIO 14/2024, COD. 194, PROJETO REVITALIZACAO, P.E 67/2023.
R$ 17.978,00
21/03/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEDRA GRANITO PARA ATENDER NECESSIDADE DA UPA 24 HORAS, CONF. OFICIO 14/2024, COD. 194, PROJETO REVITALIZACAO, P.E 67/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEDRA GRANITO PARA ATENDER NECESSIDADE DA UPA 24 HORAS, CONF. OFICIO 14/2024, COD. 194, PROJETO REVITALIZACAO, P.E 67/2023.
R$ 17.978,00
