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Empenho
Número: 5258/2024
Data: 14/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 93,00
Liquidado: R$ 93,00
Pago: R$ 93,00
Processo Licitatório
Número: 75/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2024 - R$ 93,00 (Empenhado)
1042/2024 - R$ 93,00 (Liquidado)
1042/2024 - R$ 93,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
476
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
14/03/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LACOS PARA O CURSOS DE OVOS DE CHOCOLATE QUE SERA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2055 - IGBDF CONTA 50158-1 FONTE 2.6.60.000000, CONF. P.E. 75/2023.
R$ 93,00
09/04/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LACOS PARA O CURSOS DE OVOS DE CHOCOLATE QUE SERA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2055 - IGBDF CONTA 50158-1 FONTE 2.6.60.000000, CONF. P.E. 75/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LACOS PARA O CURSOS DE OVOS DE CHOCOLATE QUE SERA REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2055 - IGBDF CONTA 50158-1 FONTE 2.6.60.000000, CONF. P.E. 75/2023.
R$ 93,00
