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Empenho
Número: 5417/2024
Data: 18/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 15.343,37
Liquidado: R$ 14.836,37
Pago: R$ 14.836,37
Processo Licitatório
Número: 12/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2024 - R$ 15.343,37 (Empenhado)
1030/2024 - R$ 14.836,37 (Liquidado)
1030/2024 - R$ 14.836,37 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
655
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
18/03/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E.12/2023
R$ 15.343,37
17/04/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E.12/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E.12/2023
R$ 14.836,37
