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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5761/2024
Data: 22/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 151.319,55
Liquidado: R$ 90.340,32
Pago: R$ 66.844,20
Processo Licitatório
Número: 36/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1005/2024 - R$ 151.319,55 (Empenhado)
1005/2024 - R$ 90.340,32 (Liquidado)
1005/2024 - R$ 66.844,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
814
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.303.0013.2088
Manutencao de Atividades da Farmacia Basica
Manutencao de Atividades da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP
Tipo:
Física
Documento:
07.640.61*******
Histórico
22/03/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PREGÇO ELET. 36/2023.
R$ 151.319,55
26/04/2024
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PREGÇO ELET. 36/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PREGÇO ELET. 36/2023.
R$ 63.439,20
03/05/2024
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PREGÇO ELET. 36/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PREGÇO ELET. 36/2023.
R$ 2.160,00
03/05/2024
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PREGÇO ELET. 36/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PREGÇO ELET. 36/2023.
R$ 1.245,00
06/05/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PREGÇO ELET. 36/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PREGÇO ELET. 36/2023.
R$ 63.439,20
08/05/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PREGÇO ELET. 36/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PREGÇO ELET. 36/2023.
R$ 2.160,00
08/05/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PREGÇO ELET. 36/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PREGÇO ELET. 36/2023.
R$ 1.245,00
10/05/2024
Liquidação
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PREGÇO ELET. 36/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PREGÇO ELET. 36/2023.
R$ 23.496,12
