Empenho
Número: 5935/2024
Data: 22/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$  26.749,48
Liquidado: R$  26.749,48
Pago: R$  26.749,48
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  26.749,48 (Empenhado)
PESSOAL - R$  26.749,48 (Liquidado)
PESSOAL - R$  26.749,48 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
342
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
22/03/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 03/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 252 - 2042 - CRAS SAO DOMINGOS
R$  26.749,48
27/03/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 03/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 252 - 2042 - CRAS SAO DOMINGOS
R$  26.749,48