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Empenho
Número: 6118/2024
Data: 25/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 2.002,80
Liquidado: R$ 2.002,80
Pago: R$ 2.002,80
Processo Licitatório
Número: 13/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2024 - R$ 2.002,80 (Empenhado)
1004/2024 - R$ 2.002,80 (Liquidado)
1004/2024 - R$ 2.002,80 (Pago)
AGRICULTURA FAMILIAR - R$ 60.000,00 (--)
AGRICULTURA FAMILIAR - R$ 137,16 (--)
AGRICULTURA FAMILIAR - R$ 59.862,84 (--)
AGRICULTURA FAMILIAR - R$ 59.862,84 (--)
Dotação
Código Reduzido:
99
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/03/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA A SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.E.13/2023
R$ 2.002,80
10/04/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA A SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.E.13/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA A SEC. DE EDUCACAO, CONF. P.E.13/2023
R$ 2.002,80
