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Empenho
Número: 6117/2024
Data: 25/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 3.731,50
Liquidado: R$ 3.731,50
Pago: R$ 3.731,50
Processo Licitatório
Número: 13/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2024 - R$ 3.731,50 (Empenhado)
1004/2024 - R$ 3.731,50 (Liquidado)
1004/2024 - R$ 3.731,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
231
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/03/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA A SEC. DE OBRAS, CONF. P.E.13/2023
R$ 3.731,50
08/04/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA A SEC. DE OBRAS, CONF. P.E.13/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA A SEC. DE OBRAS, CONF. P.E.13/2023
R$ 3.731,50
