Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 6068/2024

Data: 25/03/2024

Tipo: Global

Valor: R$ 12.454,80

Liquidado: R$ 12.454,80

Pago: R$ 12.454,80

Processo Licitatório

Número: 36/2023

Modalidade: Pregão eletrônico

Tipo de despesa

1005/2024 - R$ 12.454,80 (Empenhado)

1005/2024 - R$ 12.454,80 (Liquidado)

1005/2024 - R$ 12.454,80 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

814

Órgão:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Saude

Funcional Programática:

15.001.10.303.0013.2088
Manutencao de Atividades da Farmacia Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor

Razão Social:

DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP

Tipo:

Física

Documento:

07.640.61*******

Histórico

25/03/2024
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E.36/2023

R$ 12.454,80

26/04/2024
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E.36/2023

R$ 12.454,80

06/05/2024
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E.36/2023

R$ 12.454,80