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Empenho
Número: 6238/2024
Data: 26/03/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 900,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2024 - R$ 900,00 (Empenhado)
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$ 597,13 (--)
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$ 597,13 (--)
Dotação
Código Reduzido:
173
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
26/03/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - RODO DE ESPUMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CONF. P.E 3/2023.
R$ 900,00
