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Empenho
Número: 6525/2024
Data: 01/04/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 1.800,00
Liquidado: R$ 1.800,00
Pago: R$ 1.800,00
Processo Licitatório
Número: 131/2024
Modalidade: Compra direta
Tipo de despesa
1042/2024 - R$ 1.800,00 (Empenhado)
1042/2024 - R$ 1.800,00 (Liquidado)
1042/2024 - R$ 1.800,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
419
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2060
Manut. Bomb. do Futuro/AABB Comunid./Luz do Amanha
Manut. Bomb. do Futuro/AABB Comunid./Luz do Amanha
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
01/04/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SQUEEZE PLASTICA PARA O PROJETO BOMBEIROS DO FUTURO, CONF. COMPRA DIRETA 131/2024
R$ 1.800,00
09/05/2024
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SQUEEZE PLASTICA PARA O PROJETO BOMBEIROS DO FUTURO, CONF. COMPRA DIRETA 131/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SQUEEZE PLASTICA PARA O PROJETO BOMBEIROS DO FUTURO, CONF. COMPRA DIRETA 131/2024
R$ 1.800,00
10/05/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SQUEEZE PLASTICA PARA O PROJETO BOMBEIROS DO FUTURO, CONF. COMPRA DIRETA 131/2024
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SQUEEZE PLASTICA PARA O PROJETO BOMBEIROS DO FUTURO, CONF. COMPRA DIRETA 131/2024
R$ 1.800,00
