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Empenho
Número: 6626/2024
Data: 02/04/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 834,50
Liquidado: R$ 834,50
Pago: R$ 834,50
Processo Licitatório
Número: 13/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2024 - R$ 834,50 (Empenhado)
1004/2024 - R$ 834,50 (Liquidado)
1004/2024 - R$ 834,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
374
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
02/04/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV.2066 - MAC CONTA 10455-8 FONTE 2.6.60.000000, CONF. P.E.13/2023
R$ 834,50
29/04/2024
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV.2066 - MAC CONTA 10455-8 FONTE 2.6.60.000000, CONF. P.E.13/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV.2066 - MAC CONTA 10455-8 FONTE 2.6.60.000000, CONF. P.E.13/2023
R$ 834,50
06/05/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV.2066 - MAC CONTA 10455-8 FONTE 2.6.60.000000, CONF. P.E.13/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV.2066 - MAC CONTA 10455-8 FONTE 2.6.60.000000, CONF. P.E.13/2023
R$ 834,50
