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Empenho
Número: 6778/2024
Data: 04/04/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 16,00
Liquidado: R$ 16,00
Pago: R$ 16,00
Processo Licitatório
Número: 75/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2024 - R$ 16,00 (Empenhado)
1023/2024 - R$ 16,00 (Liquidado)
1023/2024 - R$ 16,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
735
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2093
Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -CAPS
Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -CAPS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
04/04/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPEL MANTEIGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS NOVA VIDA, CONF. P.E.75/2023
R$ 16,00
06/05/2024
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPEL MANTEIGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS NOVA VIDA, CONF. P.E.75/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPEL MANTEIGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS NOVA VIDA, CONF. P.E.75/2023
R$ 16,00
09/05/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPEL MANTEIGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS NOVA VIDA, CONF. P.E.75/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPEL MANTEIGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS NOVA VIDA, CONF. P.E.75/2023
R$ 16,00
