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Empenho
Número: 10101/2015
Data: 16/09/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 300,00
Liquidado: R$ 300,00
Pago: R$ 300,00
Processo Licitatório
Número: 6/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2015 - R$ 300,00 (Empenhado)
1022/2015 - R$ 300,00 (Liquidado)
1022/2015 - R$ 300,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
467
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
16/09/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 06/2015.
R$ 300,00
06/10/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 06/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 06/2015.
R$ 300,00
22/10/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 06/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 06/2015.
R$ 300,00
