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Empenho
Número: 7313/2024
Data: 11/04/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 184,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 8/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2024 - R$ 184,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
353
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
11/04/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 FERRO DE PASSAR ROUPA PARA O CRAS VITORIA REGIA - PROJETO/ATIV.2058 - COFINANC ESTADUAL CONTA 47414-2 FONTE 2.6.61.000000, CONF. P.E.8/2023
R$ 184,00
