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Empenho
Número: 7401/2024
Data: 12/04/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 750,00
Liquidado: R$ 750,00
Pago: R$ 750,00
Processo Licitatório
Número: 8/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2024 - R$ 750,00 (Empenhado)
1060/2024 - R$ 750,00 (Liquidado)
1060/2024 - R$ 750,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
323
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
12/04/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 06 TRIPE PARA BANNER (01 PARA PSF JARDIM AURORA, 01 PARA PSF CENTRO NORTE, 01 PARA PSF CENTRO SUL, 01 PARA PSF BOM JESUS, 01 PSF SAO JOSE E 01 PARA PSF FRATERNIDADE, CONF. P.E.8/2023
R$ 750,00
08/05/2024
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
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R$ 750,00
10/05/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 06 TRIPE PARA BANNER (01 PARA PSF JARDIM AURORA, 01 PARA PSF CENTRO NORTE, 01 PARA PSF CENTRO SUL, 01 PARA PSF BOM JESUS, 01 PSF SAO JOSE E 01 PARA PSF FRATERNIDADE, CONF. P.E.8/2023
R$ 750,00
