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Transparencia

Empenho
Número: 7690/2024
Data: 18/04/2024
Tipo: Global
Valor: R$  460,00
Liquidado: R$  460,00
Pago: R$  0,00

Processo Licitatório
Número: 67/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2024 - R$  460,00 (Empenhado)
1060/2024 - R$  460,00 (Liquidado)

Dotação
Código Reduzido:
353
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
18/04/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 04 BANCO ESCADA, PARA O CRAS VITORIA REGIA, PRACA CEU, SAO JOSE E SAO DOMINGOS - PROJETO/ATIV.2058 - SCFV CONTA 50162-X FONTE 2.6.60.000000, CONF. P.E.67/2023
R$  460,00

10/05/2024
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 04 BANCO ESCADA, PARA O CRAS VITORIA REGIA, PRACA CEU, SAO JOSE E SAO DOMINGOS - PROJETO/ATIV.2058 - SCFV CONTA 50162-X FONTE 2.6.60.000000, CONF. P.E.67/2023
R$  460,00

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